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号: 752962659/201812-35710 信息分类: 审计整改情况
内容分类: 财政、金融、审计,其他 发文日期: 2018-12-03
发布机构: 萧县人民政府 生成日期: 2018-12-03
生效时间: 废止时间:
称: 关于萧县2017年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
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关于萧县2017年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

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萧县人民政府

2018年11月30日)

            

主任、各位副主任、各位委员:

我代表县政府,现将2017年度县本级预算执行和其他财政收支审计整改情况报告如下,请予审议。

一、审计整改工作情况

7月20日,县十七届人大常委会第十二次会议听取和审议了《关于萧县2017年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,会议充分肯定了报告,并要求进一步强化审计整改,对屡审屡犯问题要严格追责问责。县委、县政府高度重视审计整改工作,对审计整改工作进行专项部署,对整改工作做出多次重要批示。今天由我向县人大常委会报告审计整改工作,这在我市是第一次由政府负责人进行报告,也是落实人大对审计整改监督办法的重大举措。总体上看,今年审计整改工作,整改意识强、重视程度高、整改速度快、质量效果好。

一是审计期间及时改。对在审计期间及时整改且情节轻微的,酌情予以从轻或不予处理。今年以来已审结审计项目中,在审计期间整改问题25项,涉及金额13,510.26万元,“边审边改”,及时防止了违规问题的继续发生和蔓延。

二是专报会议交办改针对审计中发现的重大问题以及风险隐患,县审计局及时编发了15期《审计专报》,经县委、县政府主要负责人批示后交办整改。对全局性审计整改事项,由县政府首次召开了预算执行审计查出问题整改交办会议,武戈县长在会议上现场交办9类61项问题整改清单任务。近期,又召开了扶贫资金审计专项整改交办会议,县委副书记李芳茹一对一交办整改问题清单,领导干部交办整改事项,压实了整改责任。

三是督查督办销号改。县委、县政府领导批示事项以及审计工作报告反映的问题,列入县政府重点督查督办事项,对整改不力的单位及负责人实行问责;被审计单位建立“审计整改台账”,明确相关整改项目及整改责任人,落实整改事项;县审计局实行审计整改问题清单“销号制度”,确保审计整改“不遗一事、不漏一项”。

四是年度考核奖惩改。县委、县政府将各单位审计整改情况纳入县政府年度目标考核内容。对全面落实整改要求的单位给予加分,对拖延整改、弄虚作假的单位根据情节给予扣分。

五是建章立制长效改。为切实落实审计整改工作责任,加大审计查出问题的整改力度,强化审计整改的严肃性和有效性,县政府出台了《关于进一步完善审计整改工作机制的意见》,确保了审计整改长效机制的建立。相关部门、单位以整改为契机,加强制度建设和规范管理,建立审计整改结果利用长效机制。如县财政局结合审计整改,研究制定了《县级预算管理办法》、《萧县财政专项资金管理办法》,已经县政府印发执行;县税务局提请县政府修订了城镇土地使用纳税标准和征税范围;县民政局出台了完善城乡低保动态工作的文件。一系列制度文件的出台,巩固了审计整改成果,弥补了“制度短板”和“机制短板”,切实发挥了审计的建设性作用。

二、审计查出问题的整改情况

截至2018年10月底,有关部门、单位通过上缴国库、补征(缴)税款、收回结转结余等方式整改问题金额1.28 亿元,能够按金额计量的问题整改率达到95%;县纪委约谈、函询6人,警告以上处分5人,制定完善财政、财务管理制度26项。 

(一)县级决算草案和预算执行审计查出问题的整改情况

1.决算草案方面。县财政局在审计期间将土地出让金等收入11,942.08万元缴入国库,将相关内容进行了调整,确保决算草案内容完整、收支真实、数额准确。

2.预算编制方面。关于年初预算到位率较低的问题,县财政局积极推进细化预算编制,提高年初预算到位率;关于公用支出预算定额标准较低的问题,县财政局在编制2019年部门预算时,经县政府批准,已将综合公用经费定额提高到3000-5000元;关于预算编制不完整及重复编列预算的问题,县财政局从源头上规范预算编制管理行为,强化预算编制准确性审查,消除预算编制差错。

3.预算执行方面。关于城市基础设施配套费1073万元没及时收缴到位的问题,县住建局已收缴资金836.3万元;关于采购预算执行不到位的问题县财政局严格政府采购预算执行,做到采购计划与采购预算相对应;关于追加预算没有提交预算调整的问题,县财政局已提请县政府新出台了《萧县县级预算管理办法》,并将预算管理各项要求认真落实到位;关于预备费用途及程序不符合法定要求的问题,县财政局按照预算法的相关规定,规范预备费动用程序。

4.财政管理绩效方面。关于部分专项资金使用效率低、政策效应没能完全发挥的问题,县财政局督促业务主管单位加快支出进度,并拟定了《萧县财政专项资金管理办法》,加强和规范财政专项资金管理;关于结余存量资金1176万元未及时收回预算的问题,县财政局已全部收缴国库统筹使用,用于支持脱贫攻坚等重点支出需求。

(二)税收优惠政策执行及地方税收征管审计查出问题的整改情况

1.税收优惠政策执行方面。关于政府性基金及地方附税优惠政策未完全落实到位的问题,县税务局对相关企业已做退库处理,并进一步加大税收优惠政策宣传力度,确保优惠政策落实到位;关于未及时调整土地使用税计税标准的问题,该局已提请县政府下发了《萧县人民政府关于调整全县城镇土地使用税等级税额标准和征税范围的通知》,新纳税标准2018年1月1日执行,对文件下发之前多缴税款,实行先抵后退,确保纳税人享受到减税优惠。

2.地税征管方面。县税务局对增值税附税征缴不到位282.45万元的问题,追缴到位123.74万元;关于少征博文公司、蓝石公司两公司土地增值税246.29万元问题,追缴蓝石税款50.43万元;以上未追缴到位税款354.57万元,整改到位率为32.94%。

(三)部门、乡镇预算执行及决算审计查出问题的整改情况

本次审计的县市场监管局、县环保局、县广电台及杨楼镇、张庄寨等5家单位对审计反映的问题进行了认真整改。

1.预决算编制方面。县市场监管局、县环保局、县广电台在2019年度部门预算编制中,按照预算编制要求编列采购预算,同时采取措施确保决算草案编制的准确性。

2.预算执行方面。对超预算支出招待费和交通费的问题,县市场监管局和杨楼镇加强预算支出控制管理,同时针对预算不适当的部分,积极协调相关部门进行调整;对于挤占挪用专项资金40.21万元的问题,张庄寨镇已归还原资金渠道;县环境监察大队挤占专项的问题,已从体制上得到根本解决;对于未及时上交税费及财政专户资金204.13万元,县广电台已全部上缴县财政。

3.预算管理方面。县环保局、张庄寨镇和杨楼镇均按要求建立了项目资金支出台账。

4.会计基础规范性及资产管理方面。县市场监管局、县环保局、杨楼镇、张庄寨镇等4家单位均将固定资产补计入帐,杨楼镇、张庄寨镇对往来款项正在进行清理,县市场监管局已对“三局合并”固定资产进行清理、盘点,补计固定资产1413.58万元。

(四)重大专项资金和民生审计查出问题的整改情况

1.小微企业续贷过桥资金方面。关于续贷过桥资金没有完全封闭运行的问题,县信用协会按要求资金存放,确保“专款专用、封闭运行”;关于续贷过桥资金占用费超标准收取的问题,县信用协会对2016年以来业务逐笔进行清理,将超标准收取的资金占用费360万元已全部退还给涉及的75家企业;关于过桥资金管理办法利率条款违规的问题,县财政局已对相关条款进行了修订。

2.保障房审计方面。关于梅林馨园公租房配套商业设施2016-2017年租金收入未执行“收支两条线”管理的问题,县建投公司已将该资金上缴县财政;关于用于吸引和留住人才的瑞祥小区公租房,存在配套设施不完善及单体项目质量缺陷等问题,县房管局已对相关事项进行了阶段性整改;关于不再符合保障待遇享受条件的22户家庭按规定应退出而未退出的问题,县房管局已进行了腾退整改;关于清退收回的18套保障房没及时分配空置一年以上的问题,已通过公开摇号方式进行了分配。

3.环保审计方面。关于农村锅炉改造未按时限完成问题,县环保局已对10蒸吨以下工业燃煤锅炉进行了全面排查,正在按照时间节点进行分类处置;关于环保专项资金长期未能使用完毕影响项目效益发挥的问题,县环保局进一步提高项目安排的精准性和科学性,确保项目能够顺利实施;关于环保项目未实施需追回资金40万元的问题,县环保局已经起诉,但尚未追缴到位。

4.重点民生保障对象方面。关于民政补助对象中152人死亡后继续发放补助资金的问题,县民政局已追回129人、补助资金33.10万元,并制定了加强城乡低保动态管理的制度文件;关于职工养老金享受对象中25人死亡后继续发放保障资金的问题,县人社局追回资金12.50万元,其余资金正在追缴;关于遗属补助、“老字号”补助人员死亡后继续发放补助的问题,县教体局已全部追回涉及本系统的33人资金9.66万元,县委组织部追回13人、4.91万元,县卫生局追回涉及的2人、0.27万元,其他涉及的4个县直部门和15个乡镇对资金进行了追缴,刘套镇、官桥镇和县公路局、县畜牧局经督促,仍未提交审计整改情况。

(五)政策跟踪审计查出问题的整改情况

1.关于个别部门权责清单不完整的问题县住建局负责的乡村规划许可中的乡村建设项目选址意向书、乡村建设用地许可证等3项权力编入权责清单,并在政府网站及局网站进行公布。

2.关于学前教育部分幼儿园存在超收费现象的问题县教体局已责令王寨镇三座楼幼儿园和张庄寨镇王白楼幼儿园将超标准收取的学费18,900元退给了学生家长。

3.关于农民工工资保障金未与项目开工同步收取的问题县人社局通过加强宣传和监管力度,今年以来征收保障金909万元。

(六)政府投资项目审计整改情况

1.招标控制价监管缺位问题。县住建局拟定了《萧县政府性投资建设项目招标工程最高限价审核操作细则》,待报经县政府常务会议研究后执行。

2.监理履职不到位问题。针对薄弱学校改造项目等3个项目监理失职的问题,县住建局开始启动调查处理程序。近日制定了加强全县建设工程监理管理工作的文件。

3.其他方面。县公管局通过强化招投标法规政策宣传、健全机制、强化责任追究等办法进行加强监管。

(七)审计移送案件线索的处理情况

    移交的5起案件线索,除县广电台下属公司案件线索因案情复杂,正在进一步调查处理外,其余4起均已处理完毕。其中:县纪委给予党纪处分2人,县监委给予政纪处分1人,主管部门给予免职处理1人。

三、下一步工作打算

(一)持续推动审计整改。对个别尚未整改到位的问题,县政府督查室将会同县审计局持续督办整改,确保全面整改到位,并严格将整改结果纳入年底目标责任考核。对审计整改不到位的单位,将约谈其主要负责人,性质严重的,严肃追责问责。

(二)持续推进整改情况公开。将审计整改情况作为审计结果公开的重要内容,推动审计监督与舆论监督、社会监督有机结合。年底前,县政府将在政务公开网站公开全县审计整改情况报告,相关单位在部门政务公开网站“部门预决算栏目”公开本部门审计整改情况,主动接受社会监督。

主任、各位副主任、各位委员,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导下,自觉接受县人大常委会的依法监督,推进审计监督全覆盖,切实打通审计整改的“最后一公里”,勇于当好萧县改革发展的促进派和监督员,为推动我县经济社会高质量发展做出新的更大贡献!